Número:08.022/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.769.574,10
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.082.501,76
Saldo a Contratar:R$ 19.687.072,34
Número:0810250124233
Valor Total do Contrato:R$ 832.461,84
Valor Empenhado:R$ 832.461,84
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:12020040
Empenhada em: 12/02/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:RD COMERCIO LTDA (02.215.258/0001-30)
Valor Total do Empenho:R$ 38.880,00
Valor Total Liquidado:R$ 19.440,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.440,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.161 - Alimentação Escolar (PNAEC)
Fonte:1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição:
Referente a aquisição dos gêneros alimentícios, destinado aos alunos beneficiados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar nas Creches - PNAEC, conforme o contrato n.º 0810.25.01.24.233, gerado a partir do Pregão Eletrônico, tombado sob n.º 08.022/2023 e Ata de Registro de Preço, tombado sob n.º 08.016/2024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #31713 | ARROZ BRANCO TIPO 1. LONGO, FINO, POLIDO, TIPO 1, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTES DE 1 KG, INVIOLADOS. PRODUTO CARACTERIZADO DA TIPIFICAÇÃO, SEM A PRESENÇA DE INSETOS OU IMPUREZAS QUE COMPROMETAM O ARMAZENAMENTO OU O CONSUMO HUMANO. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG) | R$ 6,48 | 6.000,00 | R$ 38.880,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |