Número:08.022/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.769.574,10
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.591.695,16
Saldo a Contratar:R$ 20.177.878,94
Número:081025012307
Valor Total do Contrato:R$ 431.599,94
Valor Empenhado:R$ 431.599,94
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:12020016
Empenhada em: 12/02/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total do Empenho:R$ 2.782,50
Valor Total Liquidado:R$ 2.782,50
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.161 - Alimentação Escolar (PNAEC)
Fonte:1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição:
Referente a aquisição dos gêneros alimentícios, destinado aos alunos beneficiados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar nas Creches - PNAEC, conforme o contrato n.º 0810.25.01.23.07, gerado a partir do Pregão Eletrônico, tombado sob n.º 08.022/2023 e Ata de Registro de Preço, tombado sob n.º 08.015/2024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #31742 | SAL REFINADO 1KG. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTES DE 01 KG, SEM IMPUREZAS. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG) | R$ 1,59 | 1.750,00 | R$ 2.782,50 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |