Dados da Licitação:

Número:14.062/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 467.217,32

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 363.141,16

Saldo a Contratar:R$ 104.076,16

Dados do Contrato:

Número:149024061407

Valor Total do Contrato:R$ 4.544,80

Valor Empenhado:R$ 2.272,40

Saldo a empenhar:R$ 2.272,40

Empenho:03020151

Empenhada em: 03/02/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:1 - 31/12/2024 a 30/06/2025

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR (23.550.619/0001-75)

Valor Total do Empenho:R$ 1.037,40

Valor Total Liquidado:R$ 1.037,40

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DE INTERESSE DA DIRETORIA DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 1490.24.06.14.07, FUNDAMENTADO NO PREGAO ELETRONICO Nº14.062/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº14.015/2024.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#31635 LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS CONFECCIONADAS EM BORRACHA NATURAL (LÁTEX), NA COR VERMELHA LUVA LÁTEX, COM FORRO DE ALGODÃO, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, FORMATO ANATÔMICO, COM PUNHO LONGO, NA COR VERMELHA, PARA PROCEDIMENTOS, DESCONTAMINAÇÕES EM PISOS, VASOS SANITÁRIOS, COLETA DE LIXO, LIMPEZA PESADA. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR. (PAR)R$ 4,94210,00R$ 1.037,400,00210,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03020151.00106/05/20254894R$ 1.037,40
R$ 1.037,40
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.