DADOS DO CONTRATO: Nº 149023051802
Contratado: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
Valor: R$ 88.470,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
18/05/2023
100,00%
31/12/2023
Objeto:
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 5
FORNECEDOR: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CETOPROFENO 50MG/ML C/2ML SOLUCAO INJETAVEL (INTRAMUSCULAR) (AMPOLA) | R$ 2,56 | 30.000,00 | R$ 76.800,00 |
| 429834 - EPINEFRINA 1MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML AMPOLA 1.0 UNIDADE (AMPOLA 1.0 UNIDADE) | R$ 1,34 | 1.500,00 | R$ 2.010,00 |
| METOCLOPRAMIDA 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA C/ 2 ML (AMPOLA) | R$ 0,69 | 14.000,00 | R$ 9.660,00 |
LOTE N°: 11
FORNECEDOR: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CETOPROFENO 50MG/ML C/2ML SOLUCAO INJETAVEL (INTRAMUSCULAR) (AMPOLA) | R$ 2,56 | 30.000,00 | R$ 76.800,00 |
| 429834 - EPINEFRINA 1MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML AMPOLA 1.0 UNIDADE (AMPOLA 1.0 UNIDADE) | R$ 1,34 | 1.500,00 | R$ 2.010,00 |
| METOCLOPRAMIDA 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA C/ 2 ML (AMPOLA) | R$ 0,69 | 14.000,00 | R$ 9.660,00 |
LOTE N°: 20
FORNECEDOR: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| CETOPROFENO 50MG/ML C/2ML SOLUCAO INJETAVEL (INTRAMUSCULAR) (AMPOLA) | R$ 2,56 | 30.000,00 | R$ 76.800,00 |
| 429834 - EPINEFRINA 1MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 1ML AMPOLA 1.0 UNIDADE (AMPOLA 1.0 UNIDADE) | R$ 1,34 | 1.500,00 | R$ 2.010,00 |
| METOCLOPRAMIDA 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA C/ 2 ML (AMPOLA) | R$ 0,69 | 14.000,00 | R$ 9.660,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 11.670,00 |
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 76.800,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 88.470,00 | |||