DADOS DO CONTRATO: Nº 149023051801
Contratado: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Valor: R$ 103.570,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
18/05/2023
100,00%
31/12/2023
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se à aquisição de medicamentos (injetáveis) para serem utilizados por todos os equipamentos da SECRETARIA DE SAÚDE, itens dos lotes 03, 10 e 32.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| BROMOPRIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL C/ 2ML (AMPOLA) | R$ 2,14 | 17.000,00 | R$ 36.380,00 |
| DIPIRONA 500MG/ML C/ 2ML SOL. INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 1,17 | 55.000,00 | R$ 64.350,00 |
| VITAMINA C/100MG/ML C/5ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 1,42 | 2.000,00 | R$ 2.840,00 |
LOTE N°: 10
FORNECEDOR: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| BROMOPRIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL C/ 2ML (AMPOLA) | R$ 2,14 | 17.000,00 | R$ 36.380,00 |
| DIPIRONA 500MG/ML C/ 2ML SOL. INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 1,17 | 55.000,00 | R$ 64.350,00 |
| VITAMINA C/100MG/ML C/5ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 1,42 | 2.000,00 | R$ 2.840,00 |
LOTE N°: 32
FORNECEDOR: FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| BROMOPRIDA 5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL C/ 2ML (AMPOLA) | R$ 2,14 | 17.000,00 | R$ 36.380,00 |
| DIPIRONA 500MG/ML C/ 2ML SOL. INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 1,17 | 55.000,00 | R$ 64.350,00 |
| VITAMINA C/100MG/ML C/5ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA) | R$ 1,42 | 2.000,00 | R$ 2.840,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 64.350,00 |
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 39.220,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 103.570,00 | |||