Dados da Licitação:

Número:01.001/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.740,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 138.960,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:151022021002

Valor Total do Contrato:R$ 46.320,00

Valor Empenhado:R$ 44.390,00

Saldo a empenhar:R$ 1.930,00

Empenho:05030105

Empenhada em: 05/03/2025
Exercício 2025

Empenho Origem Nº:02010804 do Exercício de 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 10/02/2025 a 10/02/2026

Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor:ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA (23.146.506/0001-09)

Valor Total do Empenho:R$ 965,00

Valor Total Liquidado:R$ 965,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 965,00


Projeto/Atividade:2.086 - Funcionamento da Unidade - SASC

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 (UM) ELEVADOR PLATAFORMA MARCA TTN, DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DE SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, POR UM PERÍODO DE 01 (UM) MÊS, CONFORME CONTRATO Nº 1510.22.02.10.02, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.001/2022PE. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02010804


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21181 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA: 01 ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE, COM 02 PARADAS (TÉRREO E 01 PAVIMENTO SUPERIOR, COM COMANDO ELÉTRICO E CAPACIDADE DE CARGA PARA 250 KG (SERVIÇO) (MÊS)R$ 965,001,00R$ 965,000,001,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05030105.00107/05/20253081R$ 965,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
16/05/202516050099SEMASA05030105ICP ELEVADORES SERVICOS E COMERCIO LTDA (23.146.506/0001-09)3081R$ 965,00
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.