Número:14.010/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 114.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 228.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149025021701
Valor Total do Contrato:R$ 228.000,00
Valor Empenhado:R$ 44.440,00
Saldo a empenhar:R$ 183.560,00
Empenho:07040004
Empenhada em: 07/04/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:SUPERAKIDS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA (30.914.773/0002-25)
Valor Total do Empenho:R$ 44.440,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.860,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.580,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 69.560,00
Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa:05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MÉTODO FISIOTERAPÊUTICO THERASUIT ,VISA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO EM CURSO DE FORMA ININTERRUPTA, E PROSSEGUIMENTO NO ATENDIMENTO DE DEMANDA DE PROCESSO JUDICIAL Nº0017069-16.2018.8.06.0117 EM FAVOR DE ANTÔNIO OTÁVIO DA SILVA MARINHO , CONFORME CONTRATO Nº 1490.25.02.17.01, FUNDAMENTADO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 14.010/2024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26717 | MÓDULO DE TRATAMENTO THERASUIT (UNIDADE) | R$ 11.000,00 | 3,00 | R$ 33.000,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 |
| #26718 | FISIOTERAPIA DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO THERASUIT (SESSÃO) | R$ 130,00 | 88,00 | R$ 11.440,00 | 0,00 | 22,00 | 66,00 |