Número:14.036/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.926.558,20
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.530.878,20
Saldo a Contratar:R$ 390.784,00
Número:149025022007
Valor Total do Contrato:R$ 66.320,00
Valor Empenhado:R$ 46.580,00
Saldo a empenhar:R$ 19.740,00
Empenho:12050007
Empenhada em: 12/05/2025Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)
Valor Total do Empenho:R$ 31.900,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.950,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.950,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 19.740,00
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Descrição:
Empenho para aquisição de medicamentos (alendronato de sódio e outros), de interesse da Secretaria Municipal de Saúde. Ata n° 14.010/2024 - PE n° 14.036/2023 - Contrato n° 1490.25.02.20.07.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #20556 | ÁGUA DEIONIZADA. ÁGUA PURA OBTIDA POR DEIONIZAÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL. PARA USO EM AUTOCLAVE(PRODUÇÃO DO VAPOR DE ESTERILIZAÇÃO) E PARA LAVAGEM E/OU ENXÁGÜE DE ARTIGOS E ACESSÓRIOS HOSPITALARES. FRASCO COM 1 LITRO. (FRASCO) | R$ 3,19 | 10.000,00 | R$ 31.900,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |