Empenho:26050004
Empenhada em: 26/05/2025Modalidade de Empenho:Ordinário
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fornecedor:ANTONIO CARLOS UCHOA PINTO FILHO (054.055.003-56)
Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.414 - Funcionamento da Unidade - ESPORTE
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO AO SERVIDOR ANTONIO CARLOS UCHOA PINTO FILHO, CONFORME PORTARIA DE N° 29, DE 15 DE MAIO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4858 | SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE) | R$ 3.000,00 | 1,00 | R$ 3.000,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |