Número:1492.02/2023-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.610.050,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149223121516
Valor Total do Contrato:R$ 556.460,00
Valor Empenhado:R$ 302.360,00
Saldo a empenhar:R$ 254.100,00
Empenho:15050016
Empenhada em: 15/05/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)
Aditivo:2 - 15/12/2024 a 15/12/2025
Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fornecedor:LARA JUSTI SILVA NOGUEIRA LTDA (46.776.063/0001-35)
Valor Total do Empenho:R$ 24.750,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.600,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.150,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 153.450,00
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição:
Referente a complementação do empenho de nº 05030029 para fazer face as despesas com prestação de serviços e procedimentos médicos para o Hospital Municipal Dr João Elisio de Holanda, referente ao Contrato 1492.23.12.15.16 oriundo do Processo Administrativo de Inexigibilidade nº 1492.02/2023 , conforme itens anexo.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #32164 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) VII (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 15,00 | R$ 24.750,00 | 0,00 | 4,00 | 11,00 |