Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02050078

Empenhada em: 02/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 32.650,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.917,63

Valor Total Anulado:R$ 18.732,37

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.173 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Especializada em Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:52 - LICENÇA SAÚDE


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de benefícios assistenciais (AUXILIO SAÚDE), lotados na Atenção Especializada, Junto a Secretaria de Saúde. Complementar ao Empenho Original Nº 03030018


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02050078.00126/05/2025R$ 13.917,63
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/05/202529050115FMSAC02050078FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 13.917,63
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0206002502/06/2025PARCIALR$ 18.732,37