Empenho:02050078
Empenhada em: 02/05/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 32.650,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.917,63
Valor Total Anulado:R$ 18.732,37
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.173 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Especializada em Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa:52 - LICENÇA SAÚDE
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de benefícios assistenciais (AUXILIO SAÚDE), lotados na Atenção Especializada, Junto a Secretaria de Saúde. Complementar ao Empenho Original Nº 03030018
Lista de Itens
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Lista de Pagamentos
Lista de Anulações
Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
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02060025 | 02/06/2025 | PARCIAL | R$ 18.732,37 |