Dados da Licitação:

Número:14.068/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.278.156,84

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 10.600.140,65

Saldo a Contratar:R$ 678.016,19

Dados do Contrato:

Número:149225031803

Valor Total do Contrato:R$ 8.514,00

Valor Empenhado:R$ 8.514,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:15050029

Empenhada em: 15/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total do Empenho:R$ 8.514,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.838,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.676,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de leite a base de soja , fórmulas, suplementos dietas enterais e insumos nutricionais, itens do lote 61 de interesse do Hospital Municipal , oriundo do contrato nº 1492.25.03.18.03 oriundo do Pregão Eletrônico nº14.068/2023 e Ata de Registro de Preço nº14.020/2024, conforme item anexo a esta solicitação de empenho.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#26959 SUPLEMENTO ALIMENTAR A BASE DE FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS. SUPLEMENTO ALIMENTAR A BASE DE FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS (FOS, BETAGLUCANA DE FARELO DE AVEIA E GOMA ACACIA). CONTENDO 5,7G DE FIBRA POR PORÇÃO. APRESENTAÇÃO EMBALAGEM LATA DE 210G COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COTAR POR QUILO. (QUILO)R$ 283,8030,00R$ 8.514,000,0010,0020,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
15050029.00128/07/2025250769R$ 2.838,00
R$ 2.838,00
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.