Dados da Licitação:

Número:14.067/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 168.132,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 102.572,20

Saldo a Contratar:R$ 528,00

Dados do Contrato:

Número:149225041501

Valor Total do Contrato:R$ 18.506,00

Valor Empenhado:R$ 18.506,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:29050018

Empenhada em: 29/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)

Valor Total do Empenho:R$ 18.506,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.458,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.048,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:09 - MATERIAL FARMACOLOGICO


Descrição:

Valor que se empenha fazer face as despesas com aquisição de medicamentos decorrentes do Contrato nº 1492.25.04.15.01 oriundo do Pregão Eletrônico nº 14.067/2023 e Ata de Registro de Preços nº 14.017/2024 conforme itens anexo.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#3216387633 - CLONIDINA 0 100 MG UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO (UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO)R$ 0,321.000,00R$ 320,000,001.000,000,00
#22115 POLIVITAMÍNICO SOLUÇÃO ORAL C/ 20ML. VIT (A 3000UI+B1 2MG+B2 1,5MG+B3 15MG+B5 10MG+B6 2MG +B8 0,2MG+C 80MG+D2 900UI+E 15MG)/ML (FRASCO)R$ 23,80180,00R$ 4.284,000,00180,000,00
#22117 ROCURÔNIO 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETAVEL C/ 5ML (FRASCO)R$ 14,90180,00R$ 2.682,000,000,00180,00
#25721 SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO 20MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL C/ 5ML  (AMPOLA)R$ 11,221.000,00R$ 11.220,000,00700,00300,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
29050018.00222/07/2025251425R$ 320,00
R$ 320,00
29050018.00108/07/2025251008R$ 9.758,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
16/07/202516070134FMS - HMM29050018PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)251008R$ 9.758,00
Lista de Anulações
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