Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101021122701
Valor Total do Contrato:R$ 583.013,88
Valor Empenhado:R$ 164.036,49
Saldo a empenhar:R$ 418.977,39
Empenho:02060087
Empenhada em: 02/06/2025Empenho Origem Nº:02010970 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:4 - 01/01/2025 a 31/12/2025
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.063,38
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 43.936,62
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 191.975,42
Projeto/Atividade:2.074 - Funcionamento da Unidade - SEINFRA
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:
Despesas com Tarifas de energia elétrica, destinada ao funcionamento dos prédios públicos (Aterro sanitário, Seinfra sede, Usina de asfalto), referente ao sistema de distribuição - CUSD, através da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme Contrato Nº 1010.21.12.27.01 e Dispensa de Licitação Nº 001.21.12.13.01-DL. Referente ao exercício de 2025. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02010970.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 60.000,00 | 1,00 | R$ 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |