Empenho:02060097
Empenhada em: 02/06/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 11.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.210,10
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.989,90
Projeto/Atividade:2.031 - Funcionamento da Unidade - SEMAM
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa:45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de jetons conforme lei nº3000/2020 artigo 32 de interesse da Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 02010266 e empenho nº03020133.