Dados da Licitação:

Número:149203/25-DLP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 271.483,40

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 271.483,40

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149225052601

Valor Total do Contrato:R$ 188.582,00

Valor Empenhado:R$ 188.582,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Empenho:08070006

Empenhada em: 08/07/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)

Valor Total do Empenho:R$ 188.582,00

Valor Total Liquidado:R$ 179.286,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.296,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:09 - MATERIAL FARMACOLOGICO


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA. ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 149203/25-DL. CONFORME CONTRATO Nº 1492.25.05.26.01.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#10799 HIDRALAZINA (CLORIDRATO) 20MG/ML C/1ML SOLUCAO INJETAVEL (AMPOLA)R$ 6,121.200,00R$ 7.344,000,000,001.200,00
#10887 ISOFLURANO 100MG/ML C/ 100ML SOLUCAO P/ INALACAO (FRASCO)R$ 222,005,00R$ 1.110,000,005,000,00
#18497 CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL DE 20ML (AMPOLA)R$ 4,88400,00R$ 1.952,000,000,00400,00
#22119 SUXAMETONIO 100MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLA)R$ 17,081.200,00R$ 20.496,000,001.200,000,00
#26568 CEFTRIAXONA 1G, PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA (FRASCO 1.0 AMPOLA)R$ 4,3836.000,00R$ 157.680,000,0036.000,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
08070006.00111/08/2025253609R$ 146.174,00
R$ 146.174,00
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.