Número:01.008/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 965.840,66
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.911.921,39
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151023053101
Valor Total do Contrato:R$ 137.837,13
Valor Empenhado:R$ 105.788,04
Saldo a empenhar:R$ 32.049,09
Empenho:06060018
Empenhada em: 06/06/2025Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:4 - 07/06/2025 a 07/06/2026
Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fornecedor:NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Valor Total do Empenho:R$ 14.623,16
Valor Total Liquidado:R$ 2.802,77
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.820,39
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 29.246,32
Projeto/Atividade:2.086 - Funcionamento da Unidade - SASC
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE CENTRAIS PROVADAS DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA COM SISTEMA TARIFADO CENTRALIZADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2023, CONFORME CONTRATO Nº 1510.23.05.31.01 E 4º ADITIVO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2025.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #24656 | LOCACAO DO SERVICO DE SOLUCAO TELEFONICA(HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIOS INCLUSO - SASC (MÊS) | R$ 3.655,79 | 4,00 | R$ 14.623,16 | 0,00 | 0,766666 | 3,233334 |