Empenho:03060034
Empenhada em: 03/06/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 43.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 17.388,32
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.611,68
Projeto/Atividade:2.448 - Funcionamento da Unidade - SDS
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa:45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Descrição:
folha de jetons conforme Lei nº3000/2020, artigo 32, de interesse da Secretaria de Segurança Urbana - SSU. 2025.