Dados da Licitação:

Número:01.013/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 28.688.041,91

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.219.696,25

Saldo a Contratar:R$ 23.468.345,66

Dados do Contrato:

Número:149024070501

Valor Total do Contrato:R$ 662.500,00

Valor Empenhado:R$ 355.000,00

Saldo a empenhar:R$ 307.500,00

Empenho:10060011

Empenhada em: 10/06/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:1 - 31/12/2024 a 30/06/2025

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Valor Total do Empenho:R$ 47.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.500,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com atendimento das demandas de revitalização de fachadas, portas paredes e veículos com a utilização de adesivo e lonas, em favor da Diretoria de Atenção Primária, fundamentado no pregao eletronico nº01.013/2023, sob aditivos ao contrato nº1490.24.07.05.01


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#16670 FACHADA COM IMPRESSÃO DIGITAL UV EM LONA 440G, INSTALADA EM METALOM GALVANIZADO. (METRO QUADRADO)R$ 140,0075,00R$ 10.500,000,0075,000,00
#24566 ADESIVOS VINIL PLASTICO IMPRESSOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CARROS, MOTOS, PORTAS, PAREDES E OUTROS, EM TAMANHOS DIVERSIFICADOS. (M²)R$ 150,00100,00R$ 15.000,000,00100,000,00
#24621 IMPRESSÃO DIGITAL EM ADESIVO LEITOSO COM CORTE ELETRÔNICO, APLICADO EM PVC 3MM E CORTE ESPECIAL (METRO QUADRADO)R$ 220,00100,00R$ 22.000,000,00100,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
10060011.00122/07/2025358R$ 47.500,00
R$ 47.500,00
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.