Empenho:22070004
Empenhada em: 22/07/2025Modalidade de Empenho:Ordinário
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fornecedor:RENATO BROCHADO ALVES DA SILVA (102.114.668-40)
Valor Total do Empenho:R$ 3.360,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.360,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de Suprimento de Fundos ao Servidor Público Municipal, Renato Brochado Alves da Silva, necessários ao pleno funcionamento das atividades desenvolvidas nos diversos setores desta unidade hospitalar.Aplicação em despesas especiais de pequeno vulto e pronto pagamento com MATERIAL DE CONSUMO destinado ao Hospital Dr. João Elísio de Holanda. PORTARIA 393/2025.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4858 | SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE) | R$ 3.360,00 | 1,00 | R$ 3.360,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |