DADOS DO CONTRATO: Nº 149023090803
Contratado: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
Valor: R$ 32.630,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
16/10/2023
100,00%
31/12/2023
Objeto:
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS (SOLUÇÕES), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ADMINISTRAÇÃO CENTRAL.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL GEL 70 INPM (70%) , PARA HIGIENIZAR AS MÃOS. EMBALAGEM COM 1 LITRO. (FRASCO) | R$ 8,38 | 3.000,00 | R$ 25.140,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO 92,8º INPM (96ºGL). FRASCO COM 1 LITRO (FRASCO) | R$ 7,49 | 1.000,00 | R$ 7.490,00 |
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL GEL 70 INPM (70%) , PARA HIGIENIZAR AS MÃOS. EMBALAGEM COM 1 LITRO. (FRASCO) | R$ 8,38 | 3.000,00 | R$ 25.140,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO 92,8º INPM (96ºGL). FRASCO COM 1 LITRO (FRASCO) | R$ 7,49 | 1.000,00 | R$ 7.490,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 8.380,00 |
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual | R$ 8.380,00 |
| 14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 15.870,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 32.630,00 | |||