Número:01.021/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.499.499,96
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.997.999,84
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022120701
Valor Total do Contrato:R$ 1.000.000,00
Valor Empenhado:R$ 788.090,00
Saldo a empenhar:R$ 211.910,00
Empenho:05010265
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 08/12/2025 a 08/12/2026
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:ASP - CONSULTORIA, ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LTDA (07.036.370/0001-28)
Valor Total do Empenho:R$ 120.453,00
Valor Total Liquidado:R$ 67.664,50
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.788,50
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 129.547,00
Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa:23 - DIGITALIZACAO, OUTSOURCING DE IMPRESSAO E SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço continuado para a mudança de suporte de papel para digital dos documentos, de interesse da Secretaria de Saúde, conforme 2º aditivo ao contrato nº 1490.22.12.07.01, Estimativo ao período JANEIRO A JUNHO/26, fundamentado no pregao eletronico nº01.021/2022PE
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5542 | LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, INCLUINDO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA (UNIDADE ) | R$ 0,50 | 240.906,00 | R$ 120.453,00 | 0,00 | 135.329,00 | 105.577,00 |