Dados da Licitação:

Número:10.038/2023CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 28.268.492,76

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 56.536.985,52

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101024070904

Valor Total do Contrato:R$ 7.999.747,20

Valor Empenhado:R$ 1.719.397,31

Saldo a empenhar:R$ 6.280.349,89

Empenho:05010350

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Aditivo:1 - 16/07/2025 a 16/07/2026

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor:TERPLAN LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (14.346.051/0001-84)

Valor Total do Empenho:R$ 76.255,20

Valor Total Liquidado:R$ 27.391,92

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.863,28

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 3.393.774,84


Projeto/Atividade:1.221 - Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas

Fonte:1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS


Descrição:

Valor que se empenha visando fazer face a locação de máquinas e equipamentos para atender as necessidades do setor usina de asfalto de interesse da secretaria de infraestrutura, mobilidade e controle urbano. Conforme o 1º aditivo do contrato n°1010.24.07.09.02, decorrente da modalidade de licitação concorrência pública n° 10.038/2023.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#24520 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (DIÁRIA)R$ 259,1830,00R$ 7.775,400,000,0030,00
#24523 MINICARREGADEIRA COM VASSOURA MECÂNICA (DIÁRIA)R$ 1.735,8030,00R$ 52.074,000,0012,0018,00
#24525 ROLO COMPACTADOR TANDEM VIBRATÓRIO REBOCÁVEL (DIÁRIA)R$ 546,8630,00R$ 16.405,800,0012,0018,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010350.00121/01/2026929R$ 27.391,92
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
22/01/202622010015SEINFRA05010350TERPLAN LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA (14.346.051/0001-84)929R$ 27.391,92
Lista de Anulações
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