Dados da Licitação:

Número:10.038/2023CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 28.268.492,76

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 56.536.985,52

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101024070901

Valor Total do Contrato:R$ 20.750.135,28

Valor Empenhado:R$ 8.689.268,28

Saldo a empenhar:R$ 12.060.867,00

Empenho:05010369

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Aditivo:1 - 16/07/2025 a 16/07/2026

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor:PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME (20.474.414/0001-60)

Valor Total do Empenho:R$ 149.597,50

Valor Total Liquidado:R$ 149.597,50

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 6.426.503,63


Projeto/Atividade:2.061 - Manutenção de Vias Urbanas e Espaços Públicos

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS


Descrição:

Locação de máquinas e equipamentos para atender as necessidades do setor usina de asfalto de interesse da secretaria de infraestrutura, mobilidade e controle urbano. Conforme concorrência pública n° 10.038/2023 e contrato 1010.24.07.09.01


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#11603 CAMINHÃO BASCULANTE 12M3: COM MOTORISTA, MOTOR A DÍSEL ALIMENTADO COM NO MÍNIMO 20 TON, COM MOTORISTA, COM ABASTECIMENTO, E COM A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, POR CONTA DA CONTRATADA, ESTANDO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO. (DIÁRIA)R$ 1.450,1380,00R$ 116.010,400,0080,000,00
#24518 CAMINHÃO TRUCADO DE 3 EIXOS COM PRANCHA (DIÁRIA)R$ 2.239,1415,00R$ 33.587,100,0015,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010369.00302/03/20261228R$ 31.166,96
R$ 0,00
05010369.00202/03/20261211R$ 52.460,46
R$ 0,00
05010369.00126/01/20261191R$ 65.970,08
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
26/01/202626010018SEINFRA05010369PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME (20.474.414/0001-60)1191R$ 65.970,08
04/03/202604030051SEINFRA05010369PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME (20.474.414/0001-60)1211R$ 52.460,46
04/03/202604030049SEINFRA05010369PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME (20.474.414/0001-60)1228R$ 31.166,96
Lista de Anulações
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