Dados da Licitação:

Número:14.054/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.400.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.766.240,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149021110314

Valor Total do Contrato:R$ 15.203.940,00

Valor Empenhado:R$ 13.221.310,00

Saldo a empenhar:R$ 1.982.630,00

Empenho:05010316

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:8 - 03/11/2025 a 03/05/2026

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)

Valor Total do Empenho:R$ 2.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.800,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 39.960,00


Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa:15 - MANUTENCAO DE SOFTWARE


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornec de solução completa e integrada de monitoramento de ações e serv de saúde, composta por aplicações de controle e monit. viabilizados através de sistemas, portais e aplicativos móveis, incluindo serviços e equip. em comodato, conforme contrato nº 1490.21.11.03.14 e aditivos (monitoramento - Janeiro a Abril/2026), Pregão eletrônico nº14.054/2021PE


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#19880 MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS EM SALA DE SITUAÇÃO, COM DADOS CONSOLIDADOS ATRAVÉS DE RELATÓRIOS, GRÁFICOS E ALERTAS, CAPTADOS EM TEMPO REAL DA BASE DE DADOS DA SOLUÇÃO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS E UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. (SERVIÇO)R$ 700,004,00R$ 2.800,000,004,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010316.00309/02/202674R$ 700,00
R$ 0,00
05010316.00204/02/202672R$ 700,00
R$ 0,00
05010316.00102/02/202657R$ 700,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
06/02/202606020017FMSAC05010316SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)57R$ 700,00
24/02/202624020014FMSAC05010316SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)72R$ 700,00
24/02/202624020012FMSAC05010316SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)74R$ 700,00
Lista de Anulações
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