Número:01.008/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 965.840,66
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.911.921,39
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081023053102
Valor Total do Contrato:R$ 600.084,32
Valor Empenhado:R$ 584.168,56
Saldo a empenhar:R$ 15.915,76
Empenho:05010733
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:5 - 07/06/2025 a 07/06/2026
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Valor Total do Empenho:R$ 79.578,80
Valor Total Liquidado:R$ 31.831,52
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.747,28
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.138 - Funcionamento da Unidade - SEDUC
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Descrição:
Valor a ser empenhado referente aos serviços de locação de centrais privadas de comutação telefônica, com sistema tarifado centralizado, de interesse da Secretaria de Educação, conforme 5° aditivo ao Contrato N° 0810.23.05.31.02, decorrente do Pregão Eletrônico n° 01.008/2023, para o período de Janeiro a Maio de 2026.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #24653 | LOCACAO DO SERVICO DE SOLUCAO TELEFONICA(HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIOS INCLUSO - SEDUC (MÊS) | R$ 15.915,76 | 5,00 | R$ 79.578,80 | 0,00 | 2,00 | 3,00 |