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Diária 16100002
Pago

Data da Portaria: 16/10/2026

Número da Portaria: 2.704

Unidade Gestora: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Agente Público: ARTUR FELIPE DOS SANTOS VIEIRA

Destino: São Luís - MA

Partida: 04/11/2026

Retorno: 04/11/2026

Valor por Dia: R$ 680,00

Qtd. de Diárias: 1.0

Valor Total: R$ 680,00

Motivo da Viagem:

Participar do projeto "Tele-espirometria – Qualificação das ações de promoção, prevenção dos fatores de risco, identificação precoce, abordagem clínica e manejo terapêutico das doenças respiratórias crônicas no âmbito da Atenção Primária à Saúde do SUS", conforme Portaria nº 2.704, de 16 de outubro de 2026.


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Número: 22100013

Empenho de: 22/10/2026

Fornecedor: ARTUR FELIPE DOS SANTOS VIEIRA (072.036.893-60)

Valor Total do Empenho: R$ 680,00

Valor Total Anulado: R$ 0,00

Valor Total Liquidado: R$ 680,00

Saldo do Empenho a Liquidar: R$ 0,00

Modalidade: Ordinario

Contrato:

Diária: 16100002 - ARTUR FELIPE DOS SANTOS VIEIRA

Histórico:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 1 (uma) diária ao servidor público municipal, Artur Felipe dos Santos Vieira, matrícula nº 52267, que empreenderá viagem à cidade de São Luiz - Maranhão, no dia 04 de novembro de 2026, com a finalidade de participar do projeto "Tele-espirometria – Qualificação da Atenção Primária à Saúde do SUS", conforme Portaria nº 2.704, de 16 de outubro de 2026. A despesa encontra amparo no Decreto nº 5.066, de 30 de dezembro de 2024.

Liquidação Solicitada em: 03/11/2026

Liquidação 22100013.001

Valor: R$ 680,00

Histórico:

Solicitação de liquidação para fazer face às despesas com a concessão de 1 (uma) diária ao servidor público municipal, Artur Felipe dos Santos Vieira, matrícula nº 52267, que empreenderá viagem à cidade de São Luiz - Maranhão, no dia 04 de novembro de 2026, com a finalidade de participar do projeto "Tele-espirometria – Qualificação da Atenção Primária à Saúde do SUS", conforme Portaria nº 2.704, de 16 de outubro de 2026. A despesa encontra amparo no Decreto nº 5.066, de 30 de dezembro de 2024.

Data de Solicitação do Pagamento: 04/11/2026

Pagamento 04110021

Valor: R$ 680,00