Empenho:05010360
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 58.658,88
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.341,12
Projeto/Atividade:2.173 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Especializada em Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa:07 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigações patrimoniais-GPS em favor dos CONTRATOS TEMPORÁRIOS, lotados na ATENÇÃO ESPECIALIZADA, junto a Secretaria de Saúde.