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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:05010385

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 1.400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 213.220,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.186.780,00

Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:01 - AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com indenização - auxilio alimentação - médicos, conforme Lei nº3.190 de 17/05/2022, de interesse da Secretaria de Saude.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010385.01325/02/2026R$ 1.200,00
R$ 0,00
05010385.01225/02/2026R$ 13.200,00
R$ 0,00
05010385.01125/02/2026R$ 33.800,00
R$ 0,00
05010385.01025/02/2026R$ 57.000,00
R$ 0,00
05010385.00925/02/2026R$ 600,00
R$ 0,00
05010385.00825/02/2026R$ 2.400,00
R$ 0,00
05010385.00729/01/2026R$ 600,00
R$ 0,00
05010385.00629/01/2026R$ 600,00
R$ 0,00
05010385.00529/01/2026R$ 3.600,00
R$ 0,00
05010385.00429/01/2026R$ 2.240,00
R$ 0,00
05010385.00329/01/2026R$ 12.600,00
R$ 0,00
05010385.00229/01/2026R$ 28.080,00
R$ 0,00
05010385.00129/01/2026R$ 57.300,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
30/01/202630011143FMSAC05010385FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 57.300,00
30/01/202630010783FMSAC05010385FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 28.080,00
30/01/202630010606FMSAC05010385FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 12.600,00
30/01/202630010712FMSAC05010385FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.240,00
30/01/202630010916FMSAC05010385FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 3.600,00
30/01/202630010899FMSAC05010385FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 600,00
09/02/202609020085FMSAC05010385FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 600,00
26/02/202626020363FMSAC05010385FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 2.400,00
26/02/202626020691FMSAC05010385FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 600,00
26/02/202626020687FMSAC05010385FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 57.000,00
26/02/202626020677FMSAC05010385FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 33.800,00
26/02/202626020668FMSAC05010385FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 13.200,00
26/02/202626020096FMSAC05010385FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 1.200,00
Lista de Anulações
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