Número:01.005/2025PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 139.999,88
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 139.999,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081025061001
Valor Total do Contrato:R$ 10.246,88
Valor Empenhado:R$ 7.063,88
Saldo a empenhar:R$ 3.183,00
Empenho:05010854
Empenhada em: 05/01/2026Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:I9 CONTROL SERVICOS LTDA (19.915.692/0001-26)
Valor Total do Empenho:R$ 511,14
Valor Total Liquidado:R$ 0,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 511,14
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 3.183,00
Projeto/Atividade:2.149 - Apoio aos Conselhos Municipais de Controle Social (CAE/ FUNDEB/ CME)
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição:
VALOR A SER EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 0810.25.06.10.01, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.005/2025, PELO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2026.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #33395 | SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECTACÇÃO DE CAIXAS D´ÁGUA E CISTERNAS C/CAP. ENTRE 0 A 5.000 LITROS. (SERVIÇO) | R$ 255,57 | 2,00 | R$ 511,14 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |