Empenho:02010060
Empenhada em: 02/01/2025Empenho Origem Nº:02010060 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total do Empenho:R$ 26.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 22.265,72
Valor Total Anulado:R$ 3.734,28
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.255 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município Educação Especial - FUNDEB 70%
Fonte:1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa:15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuições previdenciárias em favor do INSS de PESSOAL TEMPORÁRIO lotado nas Unidades de Ensino da Educação Especial, deste município (VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO) FUNDEB 70%.
Lista de Itens
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Lista de Liquidações
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Lista de Pagamentos
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Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 30120030 | 30/12/2025 | PARCIAL | R$ 3.734,28 |