Empenho:02010229
Empenhada em: 02/01/2025Empenho Origem Nº:02010229 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0301 - Secretaria de Governo
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 51.285,80
Valor Total Anulado:R$ 18.714,20
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.006 - Coordenação das Ações Política e Administrativa
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa:01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento de Auxilio Transporte dos funcionários lotados na Secretaria de Governo.
Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
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Lista de Pagamentos
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Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01100125 | 01/10/2025 | PARCIAL | R$ 18.000,00 |
| 01120577 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 714,20 |