Empenho:02010296
Empenhada em: 02/01/2025Empenho Origem Nº:02010296 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total do Empenho:R$ 932.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 551.255,95
Valor Total Anulado:R$ 380.744,05
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.173 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Especializada em Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa:02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigações patrimoniais-GPS em favor dos servidores, lotados na ATENÇÃO ESPECIALIZADA, junto a Secretaria de Saúde.
Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01100269 | 01/10/2025 | PARCIAL | R$ 300.000,00 |
| 01120697 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 80.744,05 |