Empenho:02010327
Empenhada em: 02/01/2025Empenho Origem Nº:02010327 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.174,20
Valor Total Anulado:R$ 9.825,80
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.451 - Manutenção das Atividades de Segurança urbana
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa:01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Descrição:
Despesas com Folha de Pagamento - Auxílio Transporte destinados aos servidores Municipais lotados na Guarda Municipal do Municipio de Maracanaú, Mudança de Unidade Gestora Conforme Lei 2.575/2017. 2025.
Lista de Itens
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Lista de Liquidações
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Lista de Pagamentos
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Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120197 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 9.825,80 |