Empenho:02010345
Empenhada em: 02/01/2025Empenho Origem Nº:02010345 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.063,60
Valor Total Anulado:R$ 7.936,40
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.471 - Funcionamento da Unidade - CGM
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa:01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer fase às despesas com folha de Pagamento - Auxílio Transporte destinado aos servidores públicos, lotados na Controladoria Geral do Municipio.
Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
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Lista de Pagamentos
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Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 03110087 | 03/11/2025 | PARCIAL | R$ 7.936,40 |