Empenho:02010348
Empenhada em: 02/01/2025Empenho Origem Nº:02010348 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER
Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total do Empenho:R$ 426.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 341.057,25
Valor Total Anulado:R$ 84.942,75
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.403 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEJUV
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa:02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com as Obrigações Patronais-GPS em favor dos servidores comissionados e efetivos lotados na Secretaria de Juventude e lazer.
Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
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Lista de Pagamentos
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Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01100211 | 01/10/2025 | PARCIAL | R$ 30.000,00 |
| 03110578 | 03/11/2025 | PARCIAL | R$ 30.000,00 |
| 01120683 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 24.942,75 |