Empenho:02010364
Empenhada em: 02/01/2025Empenho Origem Nº:02010364 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total do Empenho:R$ 297.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 271.023,42
Valor Total Anulado:R$ 51.623,68
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (25.647,10)
Projeto/Atividade:2.419 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SECULT
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa:02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com as Obrigações Patronais-GPS em favor dos servidores comissionados e efetivos lotados na Secretaria de Cultura e Turismo.
Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
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Lista de Pagamentos
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Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120688 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 51.623,68 |