Número:1490.35/2023-DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.873.054,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 83.637.771,19
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149023080401
Valor Total do Contrato:R$ 83.637.771,19
Valor Empenhado:R$ 65.495.467,85
Saldo a empenhar:R$ 18.142.303,34
Empenho:02010494
Anulado em: 16/04/2025Empenho Origem Nº:02010494 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:3 - 15/08/2024 a 14/08/2025
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)
Valor Total do Empenho:R$ 2.319.988,80
Valor Total Liquidado:R$ 2.319.988,80
Valor Total Anulado:R$ 2.319.988,80
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (2.319.988,80)
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 1.639.936,45
Projeto/Atividade:2.286 - Funcionamento de Unidade de Pronto Atendimento - UPA
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa:99 - SEM SUBELEMENTO
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com as atividades de gerência, operacionalização e execução dos serviços de saúde, na Unidade de Pronto Atendimento - Upa, conforme contrato nº 1490.23.08.04.01. Período de 01 de Janeiro à 31 de Março de 2025.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5501 | ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO UPA - PORTE II (MÊS) | R$ 2.319.988,80 | 1,00 | R$ 2.319.988,80 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 16040001 | 16/04/2025 | TOTAL | R$ 2.319.988,80 |