Empenho:02010576
Empenhada em: 02/01/2025Empenho Origem Nº:02010576 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total do Empenho:R$ 10.020,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.812,18
Valor Total Anulado:R$ 8.207,82
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.146 - Manutenção do Ensino Fundamental
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA CÂMARA FRIGORÍFICA, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NO EXERCÍCIO DE 2025.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11586 | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS) | R$ 835,00 | 12,00 | R$ 10.020,00 | 9,8297 | 0,00 | 2,1703 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 07080002 | 07/08/2025 | PARCIAL | R$ 7.097,50 |
| 03110622 | 03/11/2025 | PARCIAL | R$ 1.110,32 |