Empenho:02010726
Empenhada em: 02/01/2025Empenho Origem Nº:02010726 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0301 - Secretaria de Governo
Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total do Empenho:R$ 640.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 430.100,92
Valor Total Anulado:R$ 209.899,08
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.007 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEGOV
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa:02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigações patronais-GPS em favor dos servidores, lotados na Secretaria de Governo
Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
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Lista de Pagamentos
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Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01100130 | 01/10/2025 | PARCIAL | R$ 136.000,00 |
| 03110162 | 03/11/2025 | PARCIAL | R$ 12.000,00 |
| 01120674 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 61.899,08 |