Número:1110.02/2023CA
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 675.406,80
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 749.991,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151023102501
Valor Total do Contrato:R$ 91.159,20
Valor Empenhado:R$ 91.159,20
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:02010796
Empenhada em: 02/01/2025Empenho Origem Nº:02010796 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (carona)
Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fornecedor:TIM S/A (02.421.421/0001-11)
Valor Total do Empenho:R$ 36.463,68
Valor Total Liquidado:R$ 35.880,27
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 583,41
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.086 - Funcionamento da Unidade - SASC
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa:14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES, COM PACOTES DE ASSINATURA MENSAL DE LINHA DE VOZ ILIMITADA (VC1, VC2 E VC3) E DADOS COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10GB. CONFORME CONTRATO Nº 1510.23.10.25.01.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26247 | PACOTE DE ASSINATURA MENSAL DE LINHA DE VOZ ILIMITADA (VC1, VC2 E VC3) E DADOS COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10GB. COM COMODATO DE APARELHOS SMARTPHONE TIPO III. (MÊS) | R$ 69,06 | 528,00 | R$ 36.463,68 | 0,00 | 391,776 | 136,224 |