Número:01.027/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 481.691,04
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.432.637,09
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224050601
Valor Total do Contrato:R$ 193.947,33
Valor Empenhado:R$ 130.641,10
Saldo a empenhar:R$ 63.306,23
Empenho:02010945
Empenhada em: 02/01/2025Empenho Origem Nº:02010945 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fornecedor:BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)
Valor Total do Empenho:R$ 39.645,28
Valor Total Liquidado:R$ 22.471,63
Valor Total Anulado:R$ 16.993,63
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 180,02
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 2.946,13
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviço de telefonia fixa de interesse do Hospital Municipal Dr. João Elísio oriundo do contrato nº 1492.24.05.06.01 oriundo do Pregão Eletrônico nº01.027/2023 conforme itens anexo a esta solicitação de empenho.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23873 | ASSINATURA E1 COM 30 CANAIS (MÊS) | R$ 2.498,00 | 8,00 | R$ 19.984,00 | 3,00 | 5,00 | 0,00 |
| #23874 | ASSINATURA DISCAGEM DIRETA RAMAL (DDR) (MÊS) | R$ 5,95 | 1.288,00 | R$ 7.663,60 | 583,00 | 705,00 | 0,00 |
| #23876 | ASSINATURA DDG – 0800 (MÊS) | R$ 998,00 | 8,00 | R$ 7.984,00 | 3,00 | 5,00 | 0,00 |
| #23877 | FACILIDADES DDG – 0800 (MÊS) | R$ 103,98 | 8,00 | R$ 831,84 | 3,00 | 5,00 | 0,00 |
| #27088 | TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – FIXO (MÊS) | R$ 0,02 | 22.222,00 | R$ 444,44 | 21.628,45 | 593,55 | 0,00 |
| #27089 | TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – MÓVEL (MÊS) | R$ 0,06 | 25.000,00 | R$ 1.500,00 | 20.664,04 | 4.335,96 | 0,00 |
| #27090 | TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL. FIXO – FIXO (MÊS) | R$ 0,04 | 5.000,00 | R$ 200,00 | 4.995,46 | 4,54 | 0,00 |
| #27091 | TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL. FIXO – MÓVEL (MÊS) | R$ 0,06 | 8.000,00 | R$ 480,00 | 4.970,35 | 29,65 | 3.000,00 |
| #27092 | TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL. FIXO – FIXO (MÊS) | R$ 0,99 | 200,00 | R$ 198,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| #27093 | TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL. FIXO – MÓVEL (MÊS) | R$ 0,99 | 60,00 | R$ 59,40 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| #27094 | TRÁFEGO DE TARIFAÇÃO REVERSA – DDG 0800 (MÊS) | R$ 0,06 | 5.000,00 | R$ 300,00 | 4.949,84 | 50,16 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 29080005 | 29/08/2025 | PARCIAL | R$ 16.993,63 |