Número:1490.21.1027.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.233.605,60
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.950.776,36
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021102801
Valor Total do Contrato:R$ 4.950.776,36
Valor Empenhado:R$ 2.590.622,85
Saldo a empenhar:R$ 2.360.153,51
Empenho:02011005
Empenhada em: 02/01/2025Empenho Origem Nº:02011005 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)
Aditivo:5 - 28/10/2024 a 28/10/2025
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:ASSOCIACAO DE SANTO ANTONIO (23.490.345/0002-57)
Valor Total do Empenho:R$ 611.338,00
Valor Total Liquidado:R$ 581.404,74
Valor Total Anulado:R$ 29.933,26
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 586.685,75
Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assistência à saúde, nas áreas de oftalmologia e fisioterapia, visando a realização de atividades de cunho ambulatorial e hospitalar, compreendendo consultas, tratamentos, revisões e cirurgias de média complexidade para complementar a rede assistencial de saúde do Município de Maracanaú, processo de Inexigibilidade nº1490.21.1027.01IL
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11652 | CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA (MÊS) | R$ 2.810,00 | 10,00 | R$ 28.100,00 | 0,017793 | 0,00 | 9,982207 |
| #11653 | ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO (MÊS) | R$ 12.592,75 | 10,00 | R$ 125.927,50 | 2,373052 | 0,00 | 7,626948 |
| #11654 | SERVICOS OFTALMOLOGICOS (MÊS) | R$ 45.731,05 | 10,00 | R$ 457.310,50 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01100054 | 01/10/2025 | PARCIAL | R$ 29.592,96 |
| 03110371 | 03/11/2025 | PARCIAL | R$ 340,30 |