Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:061021122701
Valor Total do Contrato:R$ 598.691,85
Valor Empenhado:R$ 280.494,71
Saldo a empenhar:R$ 318.197,14
Empenho:02011093
Empenhada em: 02/01/2025Empenho Origem Nº:02011093 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:3 - 28/12/2024 a 27/12/2025
Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 18.000,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 98.926,31
Projeto/Atividade:2.016 - Coordenação da Administração Fiscal e Tributária
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:
Despesas com o fornecimento e uso do sistema de distribuição de energia elétrica, de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças, conforme o 3º aditivo do contrato n°0610.21.12.27.01, decorrente da dispensa de licitação n° 001.21.12.13.01.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21982 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SEFIN - GRUPO B (UNIDADE) | R$ 119.738,37 | 0,150327 | R$ 18.000,00 | 0,00 | 0,00811 | 0,142217 |