Número:10.002/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 37.607.569,40
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101025010802
Valor Total do Contrato:R$ 19.354.951,60
Valor Empenhado:R$ 1.002.746,66
Saldo a empenhar:R$ 18.352.204,94
Empenho:11020002
Empenhada em: 11/02/2025Empenho Origem Nº:11020002 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)
Valor Total do Empenho:R$ 556.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 479.316,41
Valor Total Anulado:R$ 77.483,59
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 8.674.729,14
Projeto/Atividade:1.221 - Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição:
Aquisição de agregados, manufaturados e premoldados, especificamente os lotes 03, e 06, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o contrato n°1010.25.01.08.02, decorrente do pregão eletrônico n° 10.002/2024. e ata de registro de preço n°10.004/2024.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16777 | PÓ DE PEDRA (TON) (TONELADA) | R$ 69,60 | 8.000,00 | R$ 556.800,00 | 1.113,27 | 6.886,73 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 03110221 | 03/11/2025 | PARCIAL | R$ 77.483,59 |