Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:200221122703
Valor Total do Contrato:R$ 704.972,25
Valor Empenhado:R$ 500.382,30
Saldo a empenhar:R$ 204.589,95
Empenho:05030057
Empenhada em: 05/03/2025Empenho Origem Nº:05030057 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:3 - 01/01/2025 a 31/12/2025
Unidade Orçamentária:2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 114.994,45
Valor Total Liquidado:R$ 91.480,80
Valor Total Anulado:R$ 29.510,11
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (5.996,46)
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 55.510,11
Projeto/Atividade:2.451 - Manutenção das Atividades de Segurança urbana
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de tarifa de enrgia elétrica do sistema de distribuição para titulares de unidades consumidoras, destinados a manutenção e funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal, do contrato nº 2002.21.12.27.03
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21998 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - GUARDA - GRUPO B (UNIDADE ) | R$ 114.994,45 | 1,00 | R$ 114.994,45 | 0,256622 | 0,00 | 0,743378 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120641 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 29.510,11 |