Empenho:01040060
Empenhada em: 01/04/2025Empenho Origem Nº:01040060 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 32.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.027,00
Valor Total Anulado:R$ 10.973,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.404 - Funcionamento da Unidade - SEJUV
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa:01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer fase às despesas com folha de Pagamento - Auxílio Transporte destinado aos servidores públicos, lotados na Secretaria de Juventude e lazer.
Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
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Lista de Pagamentos
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Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01100214 | 01/10/2025 | PARCIAL | R$ 10.000,00 |
| 03110459 | 03/11/2025 | PARCIAL | R$ 973,00 |