Número:01.021/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 811.289,12
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 989.006,58
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149025030708
Valor Total do Contrato:R$ 15.552,00
Valor Empenhado:R$ 12.441,60
Saldo a empenhar:R$ 3.110,40
Empenho:04040006
Empenhada em: 04/04/2025Empenho Origem Nº:04040006 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)
Valor Total do Empenho:R$ 12.441,60
Valor Total Liquidado:R$ 12.441,60
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 3.110,40
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de material pedagógico, papelaria, conforme Ata de RP n° 01.007/2024 e PE n° 01.021/2023, sob contrato nº1490.25.03.07.08, de interesse da Secretaria de Saude
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23488 | SACOS DE ORGANZA. CORES DIVERSAS. TAM. 15 X 10CM (UNIDADE ) | R$ 2,88 | 4.320,00 | R$ 12.441,60 | 0,00 | 4.320,00 | 0,00 |