Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:1490220401119
Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94
Valor Empenhado:R$ 4.765.103,69
Saldo a empenhar:R$ 957.841,25
Empenho:02050062
Empenhada em: 02/05/2025Empenho Origem Nº:02050062 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:4 - 01/04/2025 a 01/04/2026
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total do Empenho:R$ 85.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 72.695,70
Valor Total Anulado:R$ 12.504,30
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 269.754,71
Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com peças para a manutenção operacional, preventiva e corretiva, com aplicação de lubrificantes e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ou similares, serviço de limpeza e higienização, serviços de borracharia, de reboque 24 horas, destinados aos veículos próprios da Secretaria de Saúde pelo período de 02/05/25 à 31/12/25, fundamentado no pregão eletrônico nº 01.006/22, sob contrato nº 1490.22.04.01.119 e aditivos.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21003 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE ) | R$ 66.700,00 | 1,00 | R$ 66.700,00 | 0,000008 | 0,00 | 0,999992 |
| #21005 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE ) | R$ 12.500,00 | 1,00 | R$ 12.500,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| #21007 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS (UNIDADE ) | R$ 6.000,00 | 1,00 | R$ 6.000,00 | 0,000623 | 0,00 | 0,999377 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 03110274 | 03/11/2025 | PARCIAL | R$ 12.504,30 |