Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:200222040101
Valor Total do Contrato:R$ 1.562.120,67
Valor Empenhado:R$ 1.190.244,16
Saldo a empenhar:R$ 371.876,51
Empenho:02050130
Empenhada em: 02/05/2025Empenho Origem Nº:02050130 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:4 - 01/04/2025 a 01/04/2026
Unidade Orçamentária:2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total do Empenho:R$ 157.499,98
Valor Total Liquidado:R$ 141.067,46
Valor Total Anulado:R$ 16.432,52
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ (1.916,95)
Projeto/Atividade:2.451 - Manutenção das Atividades de Segurança urbana
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contratação de empresa especializada para realizar serviços de manutenção operacional, preventiva e corretiva com aplicação de lubrificantes e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ou similares, serviços de limpeza e higienização, serviços de borracharia, serviços de reboque 24 horas, destinados aos veículos próprios integrantes da frota da Secretaria Municipal de segurança Urbana - Guarda Civil Municipal
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21003 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE ) | R$ 93.749,99 | 1,00 | R$ 93.749,99 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| #21005 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE ) | R$ 46.874,99 | 1,00 | R$ 46.874,99 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| #21007 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS (UNIDADE ) | R$ 16.875,00 | 1,00 | R$ 16.875,00 | 0,973778 | 0,00 | 0,026222 |
Lista de Liquidações
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Lista de Pagamentos
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Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 03110505 | 03/11/2025 | PARCIAL | R$ 16.432,52 |